公司审计组到普洱开展大审计“回头看”监督检查工作
作者:尚国粉    信息来源:原创    发布时间:2020-09-23      浏览次数:137


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9月15日至17日,公司党委委员、纪委书记姜泽侯率大审计组到普洱开展普洱、版纳片区大审计“回头看”监督检查工作。审计坚持以问题为导向,以事实为依据,审计重点查看财务凭证、合同文本等内业资料,以发现问题、解决问题为目的,查找问题、披露风险。


审计组对检查情况汇总反馈,以典型案例作警示,加强监督提醒,要求合同必须反映真实业务,杜绝弄虚作假,并对存在问题逐条分析,也相应提出整改建议和要求。


姜泽侯对普洱、版纳项目公司给予了肯定。同时作出要求:


一是强调项目公司科学、规范的合同管理是实现控制工程进度、质量、成本的保证,各部门要抓早抓小、防病治病,防患于未然,注重细节把控,合规化开支,加强基础工作管理。对照集团标准、对照万博manbext官网下载公司标准、对照同行标准整改及提升,确保合同按程序、规范有效实施。


二是强调公司各部门要落实好负责制,公司职能部门要充分发挥监督指导服务作用,督促跟踪落实整改。


三是强调项目公司要落实好主体责任制,董事长认真履行审计整改第一责任人责任,切实把审计整改落到实处。


项目公司董事长王彦波表示,项目公司将严格贯彻执行各项规章制度,按审计要求逐条分解落实,及时整改到位,规范各项管理工作。






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